三亚市旅游和文化广电体育局2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分基本情况2

一、部门职责2

二、机构设置2

第二部分2025年度部门决算公开表2

第三部分2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明13

十二、其他重要事项情况说明14

第四部分名词解释15

第一部分基本情况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家、省有关旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规划、规章制度和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

3.指导全市旅游、文化、文物资源调查与利用保护工作。统筹规划文化广电体育事业、旅游产业和文化广电体育产业发展。

4.指导推进国际旅游消费中心建设。负责促进旅游产业和文化广电体育产业的对外合作及市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。

5.指导推进全域旅游，发展邮轮和游艇旅游，培养旅游新业态、开发新产品。

6.指导全市重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。

7.指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。

8.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

9.指导、推进旅游和文化科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

10.负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

11.指导旅游和文化广电体育市场发展，监督管理全市旅游和文化体育市场。

12.依法规范旅游和文化体育市场，指导文化和旅游市场综合执法，维护市场秩序。

13.负责全市旅游文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作。

14.指导全市文物管理工作。

15.检查指导各区旅游和文化广电体育工作，完成市委、市政府交办的其他工作

16.航线工作。市旅游和文化广电体育局负责培育客源市场，推动提高保障航班上座率。市商务局（市口岸办）负责境内外航线开通，开辟工作。

邮轮游艇工作。市旅游和文化广电体育局负责发展邮轮和游艇旅游，积极培育旅游新业态，开发新产品；市交通运输局负责本市邮轮港口规划、权限范围内航线审批及营运性游艇市场监管；市商务局（市口岸办）负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用、境外游艇航行水域划定、临时非开放水域审批及通关协调工作；市科技工业信息化局负责邮轮游艇制造业行业管理工作；市公安局出入境管理支队负责乘坐邮轮游艇人员的出入境证件的受理签发工作。

二、机构设置

纳入三亚市旅游和文化广电体育局2025年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）三亚市旅游和文化广电体育局部门本级（行政单位）

三亚市旅游和文化广电体育局内设16个科级机构：办公室、人事科、政策法规科、规划开发科、行业监督科、市场管理科（行政审批办公室）、产业发展科、国际交流与推广科、全域旅游科、大型活动与节庆科、文化与艺术科、公共服务科、文物科（市文物局）、广播电视管理科、群众体育科、竞技体育科。

机关行政编制37名，设局长1名，副局长3名，科级领导职数19名，其中正科级17名（含机关党委专职副书记1名），副科级2名。

（二）三亚市旅游和文化广电体育局下属单位

（1）三亚市公共文化中心隶属于三亚市旅游和文化广电体育局，副处级单位，核定为财政全额拨款公益一类事业单位，内设有科级职能机构4个（综合科、图书馆管理服务科、文化馆管理服务科、博物馆管理服务科），三亚市落笔洞遗址保护中心纳入中心管理。三亚市公共文化中心总编制43名，其中领导岗位3名（正职1名，副职2名），科级领导9名（正科4名，副科5名），专业技术岗位29人。截至2025年12月31日在编在职42人。

（2）三亚市业余体育学校隶属于三亚市旅游和文化广电体育局，正科级单位，事业编制7名，设管理岗位2名（单位领导2名），专业技术岗位5名。截至2025年12月31日实有在编7名，管理岗位1名（其中校长0名、副校长1名），专业技术岗位5名，工勤岗位1名。单位无内设机构。

（3）三亚市旅游服务中心事业编制11名，其中设单位领导岗位3名（1正2副），其他管理岗4名，其他专业技术岗4名。纳入三亚市旅游和文化广电体育局2025年度部门决算编制范围的预算单位。

第二部分2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计82504.21万元，支出总计82504.21万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少16726.49万元，下降16.9%。主要原因是工程项目进入收尾阶段，财政拨款收入减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入80063.51万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余2440.7万元，主要是部分费用跨年支付，较2024年度决算数增加110万元，增长4.7%，主要原因是用于人员支出的结转结余费用。

（二）支出总计主要构成

本年支出80063.51万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数持平。

年末结转结余2440.7万元，主要是部分费用跨年支付，较2024年度决算数增加110万元，增长4.7%，主要原因是用于人员支出的结转结余费用。

二、收入决算情况说明

本年收入80063.51万元，其中：财政拨款收入80063.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出80063.51万元，其中：基本支出2930.89万元，占3.7%；项目支出77132.62万元，占96.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入80063.51万元，支出80063.51万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少16836.49万元，下降17.4%，主要原因是工程项目进入收尾阶段，财政拨款收入减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出41044.77万元，占本年支出合计的51.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5324.9万元，下降11.5%，主要原因是三亚市文化中心（市博物馆、市综合档案馆）工程项目进入收尾阶段，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出41044.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.87万元，占0.1%；科学技术支出（类）支出4万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出39885.77万元，占97.2%；社会保障和就业（类）支出487.82万元，占1.2%；卫生健康（类）支出319.72万元，占0.8%；城乡社区（类）支出111.28万元，占0.3%；住房保障（类）支出171.32万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,908.71万元，支出决算为41044.77万元，完成年初预算的111.2%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.19万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达2024年“温外贸”奖励金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达2024年招商引资考核奖励。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.18万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达举办2025年三亚市庆祝海南黎族苗族传统节日＂三月三＂民族传统体育活动费用。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达预算外项目经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为901.09万元，支出决算为960.48万元，完成年初预算的106.6%,决算数大于预算数的主要原因是:行政单位人员工资调整，导致决算数增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为857.2万元，支出决算为719.2万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因：因资金支付进度缓慢导致资金回收。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为2422.54万元，支出决算为2472.88万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达预算外项目经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为1,610.81万元，支出决算为1626.99万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达预算外项目经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因：预算执行中统筹调剂为＂三亚放心游＂旅游消费投诉先行赔付专项资金。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为5,270.00万元，支出决算为5270万元，决算数与预算数持平。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为159.67万元，支出决算为134.47万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出，支出减少。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为16558.49万元，支出决算为19829.24万元，完成年初预算的119.8%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加大型活动奖补资金。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为1379.73万元，支出决算为682.5万元，完成年初预算的49.5%。决算数小于预算数的主要原因：预计2025年博物馆新馆开馆延迟。导致项目资金实际支出少于预算数。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为200万元，支出决算为153.98万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因：因支出进度缓慢，导致部分资金回收。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）

年初预算为290.12万元，支出决算为316.42万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加青少年集训、赛事参赛专项经费；二是训练场地、器材运维保障经费。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为218.46万元，支出决算为224.8万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中统筹调剂养老保险、职业年金、公务员医疗补助等相关指标，保障人员工资经费支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为150万元，支出决算为140.59万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因：项目未完成需跨年支付。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加三亚应急广播平台系统建设项目设计编制等预付款。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为6026.6万元，支出决算为7150.58万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因：增加三亚市文化中心（市博物馆市综合档案馆）项目工程进度款等费用。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为17.65万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的26.7%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员去世，导致支出金额减少。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为205.74万元，支出决算为200.74万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员养老保险调整。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为102.87万元，支出决算为226.74万元，完成年初预算的220.4%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员职业年金调整。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员去世，导致增加死亡抚恤金费用。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为9.31万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制数偏大，导致产生结余。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为46.95万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的76.9%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位在职人员医疗保险调整。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为48.24万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的71.1%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员医疗保险调整。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为255.56万元，支出决算为249.29万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助调整。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为111.28万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加三亚市博物馆陈列展览及业务用房装修工程项目相关费用；二是增加三亚市抱坡生态体育公园概念方案设计费用。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为177.68万元，支出决算为171.32万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2930.89万元，其中：人员经费2720.52万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费210.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出39018.74万元，占本年支出合计的48.7%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11511.59万元，下降22.8%，主要原因是三亚市体育中心工程项目进入收尾阶段，导致支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出39018.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出69.01万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出4633.37万元，占11.9%；其他支出（类）支出13678.19万元，占35.1%；债务还本支出（类）支出20638.18万元，占52.8%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16416.48万元，支出决算为39018.74万元，完成年初预算的237.7%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

年初预算为68.17万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的101.2%。决算数与预算数基本持平。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因：增加三亚市文化中心（市博物馆、市综合档案馆）项目工程进度款。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为2300万元，支出决算为2465.37万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因：增加三亚市体育中心项目用地地下原水暗涵迁移工程项目费用。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为168万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为13,202.83万元，支出决算为13202.83万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为657.86万元，支出决算为475.36万元，完成年初预算的72.3%。决算数小于预算数的主要原因：部分资金按需求划拨至其他单位。

7.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20638.18万元，决算数大于预算数的主要原因：增加三亚市体育中心项目建设补偿金费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为29.85万元，支出决算为24.21万元，完成预算的81.1%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加4.65万元，增长23.8%，主要原因是因公出国经费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算14.78万元，占61.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.57万元，占23%；公务接待费支出决算3.86万元，占15.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出14.78万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

三亚市旅游和文化广电体育局支出14.78万元。主要用于随团赴美国、乌拉圭、秘鲁开展投资促进活动公务差旅费用。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平，均为14.78万元，完成预算的100%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加6.65万元，增长81.8%，主要原因是应市政府要求赴美国、乌拉圭、秘鲁开展投资促进活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出5.57万元，主要用于公务用车的日常保养和维修费、燃料费、车辆保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3万元，完成预算的65%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.5万元，下降8.2%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出3.86万元，其中：

国内接待费支出3.86万元，国内公务接待33批次，接待223人次；主要用于承担相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.64万元，完成预算的59.4%。与2024年度相比，公务接待费支出减少1.5万元，下降28%，主要原因是严格按照规定压减非必要接待并控制相关费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金38113.88万元，占一般公共预算项目支出总额的92.9%。组织对2025年度三亚市文化中心（市博物馆、市综合档案馆）项目等多个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金39018.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“全域旅游”等多个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38113.88万元，政府性基金预算支出39018.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制符合单位中长期规划及年度工作安排，针对各项活动设定了对应的指标，相应的绩效目标可量化，部门质量目标的实现程度较高，有效促进部门履职绩效目标的实现，相关政策落实到位；资金使用合规，符合年度预算目标。项目社会效益显著，服务对象满意度较高。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出38113.88万元，政府性基金预算支出39018.74万元。从评价情况来看，我部门实行全面预算项目管理。建立健全预算管理制度，根据当年工作重点和工作计划及财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制，统筹安排预算指标，合理测算各项支出，努力提高预算编制的科学性严格执行批复的预算、按照规定调整预算，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映大型活动经费、旅游宣传促销经费等多个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）

1.大型活动经费项目绩效自评表：

大型活动经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6,384.87万元，执行数为6383.6万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：

（1）经济性分析（预算成本控制）

项目全年预算6384.87万元，实际支出6383.6万元，预算执行率99.98%，仅产生极少量结余资金，预算刚性约束落地到位，成本管控高效，财政资金节约成效良好。

（2）效率性分析（实施进度与建设质量）

全部子项目均在2025年度既定时间节点内完工：本土活动品牌升级按期落地多场主题活动，国际顶流赛事如期开赛运营，放心游日历平台迭代上线并全面投放推广；各批次验收全部一次性通过，活动现场组织有序、安全零事故，平台系统运行稳定无卡顿，项目实施进度、交付质量双达标，资金投放效率、项目落地效率处于较高水平。

发现的主要问题及原因：一是国际赛事商务谈判周期较长，境外机构流程对接环节多，偶尔出现档期协调微调，前期筹备工作量偏大；二是活动客流、消费拉动等效益量化统计依赖第三方抽样，精细化大数据统计体系尚未完全搭建。

下一步改进措施：一是提前半年启动下一年度国际赛事对接洽谈，建立境外合作机构常态化联络机制，预留充足档期调整缓冲期；二是对接大数据平台接入景区、酒店消费数据接口，实现活动客流、消费带动数据自动抓取，效益量化测算更精准。

2.旅游宣传促销经费项目绩效自评表：

旅游宣传促销经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5720万元，执行数为5720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年市财政安排旅游宣传促销经费5270万元，其中考核奖励资金2970万元，用于保障市旅发局人员及日常运转；旅游宣传促销经费2300万元，用于旅游宣传促销相关业务工作。三亚市旅游发展局签署营销推广、媒体宣传、数据研究等相关合同80项，55项完成验收工作。

（1）经济性：项目严格执行财政预算管理规定，全程严控成本，无超预算、无违规列支、无资金挪用情况，预算执行率100%。有效压缩宣传及活动执行成本，实现资金合理节约。财政资金精准投向核心营销工作，投入产出效益突出，以有限投入撬动旅游消费大幅增长，资金使用经济性良好。

（2）效率性：项目严格按照年度工作计划有序推进，所有宣传内容发布、营销活动举办均按既定时间节点落地，无延期、无滞后。宣传内容经严格审核，合规性、传播性达标，无负面舆情；各类会展及推广活动组织规范、执行顺畅，实现进度与质量双达标。

（3）有效性：通过全方位、多渠道旅游宣传推广，有效提升城市旅游品牌知名度与美誉度，120亿次媒体曝光量实现全域传播。项目直接带动过夜游客量、旅游消费额双增长，超额完成年度游客接待及旅游收入目标，有力拉动酒店、餐饮、文创等旅游关联产业发展，充分发挥了财政资金的撬动作用，旅游市场提振效果显著。

（4）可持续性：项目实施契合全市旅游产业发展政策，后续政策支持稳定；旅游营销工作纳入年度财政常态化保障，资金来源稳定。已搭建起稳固的境内外媒体合作、行业联动资源网络，同时配备专职专业工作团队，配套完善项目管理、绩效评价、效果监测等制度，为后续旅游营销工作持续开展、项目效益长效发挥提供了坚实保障。

（三）部门评价结果

我部门总体预算编制符合部门中长期规划及年度工作安排；部门履职质量目标的实现程度高，项目实际支出控制在预算范围之内。但在项目预算执行过程中调整较多，还需要进一步加强预算执行管理，提升预算的刚性约束。

（四）财政评价结果

我部门无财政评价项目绩效评价结果。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化旅游体育与传媒支出、债务还本支出、其他支出等重点支出。按照支出功能分类，一是文化旅游体育与传媒方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他文化和旅游支出，2025年度决算数为19829.24万元，占财政拨款支出总额的24.8%，主要用于大型活动方面，旅游、文化、体育活动等方面支出；二是债务还本方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他政府性基金债务还本支出，2025年度决算数为20638.18万元，占财政拨款支出总额的25.8%，主要用于三亚市体育中心项目建设补偿金；三是其他支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为13202.83万元，占财政拨款支出总额的16.5%，主要用于三亚市体育中心项目建设补偿金。

本部门主要指导全市旅游、文化、广电、体育、文物等工作及全市重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设，负责全市旅游文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广等相关工作，严格按照市委、市政府统一部署及年度重点工作安排，全面落实上级各项工作任务。根据三亚市政府关于化解地方隐性债务工作部署，做好三亚市体育中心项目进行建设补偿相关工作。资金严格按财政支出管理要求，落实过紧日子要求，优先保障基本公共服务、安全生产、重大文旅体育活动等重点支出，提升资金使用效益。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度三亚市旅游和文化广电体育局部门机关运行经费124.43万元，比年初预算减少21.11万元，完成预算的85.5%；与2024年度相比，机关运行经费增加16.16万元，增长14.9%。主要原因：一是增加工作人员跟班学习房租费用，二是调研学习交流等事情的差旅费用。

（二）政府采购支出情况

2025年度三亚市旅游和文化广电体育局部门政府采购支出总额1448.78万元，其中：政府采购货物支出374.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1074.4万元。授予中小企业合同金额824.62万元，占政府采购支出总额的56.9%，其中：授予小微企业合同金额824.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积342744.99平方米。

本部门共有车7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是保障工作人员日常工作外出需要。（车编7辆实际用车数4辆）

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

(一）一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）,反映商贸部门国内贸易管理方面的支出；

(二）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项），反映用于民族事务管理方面的专项支出；

(三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），反映用于开展科普活动的支出；

(四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

(六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），反映图书馆的支出；

(七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

(八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等；

(九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项），反映文化和旅游管理事务支出；

(十）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项），反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）；

(十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出；

(十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出；

(十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项），反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出；

(十四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；

(十五）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项），反映地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出。

三亚市旅游和文化广电体育局2025年度部门决算公开表