目录

第一部分三亚市业余体育学校概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分三亚市业余体育学校2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市业余体育学校2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市业余体育学校概况

一、主要职能

(一）实施国务院《奥运争光计划》，开展奥运项目的培训，贯彻国家体育总局“从小抓起、打好基础、系统训练、积极提高”的训练方针，发掘体育苗子，为国家、省市培养、输送出类拔萃的竞技人才；

（二）为提高三亚市的各项竞技体育水平，培养体育尖子参加全国、全省各类比赛，争奖杯，夺冠军，为三亚市、海南省争光。

（三）落实国家体育总局有关将三亚市业余体育学校定位全国第二批“青少年体育俱乐部”的批准，贯彻中共中央、国务院“实施全民健身计划青少年这个重点”的通知精神，三亚市体校肩负着为三亚市广大青少年创造良好的社会育人环境服务，开展有益的、健康的、多样的体育项目培训工作。

二、单位构成

三亚市业余体育学校隶属于三亚市旅游和文化广电体育局，正科级。单位核定财政全额预算管理事业编制人数7名，其中，领导岗位2人（正职1人，副职1人），专业技术岗位5人，目前在编在岗7人。单位无内设机构。

纳入三亚市旅游和文化广电体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分三亚市业余体育学校2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分三亚市业余体育学校2026年单位预算情况说明

一、关于三亚市业余体育学校2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市业余体育学校2026年财政拨款收支总预算752.56万元。其中，收入总计752.56万元，包括一般公共预算本年收入742.27万元、政府性基金预算拨款上年结转10.29万元；支出总计752.56万元，包括文化旅游体育与传媒支出675.76万元、社会保障和就业支出26.39万元、卫生健康支出26.67万元、住房保障支出13.45万元、其他支出10.29万元。

二、关于三亚市业余体育学校2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市业余体育学校2026年一般公共预算当年拨款742.27万元，比上年预算数增加160.81万元，主要原因是落实政策性增资、承担训练竞赛任务加重及财政对体育事业保障力度增强所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出675.76万元，占91.04%；社会保障和就业支出26.39万元，占3.56%；卫生健康支出26.67万元，占3.59%；住房保障支出13.45万元，占1.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2026年预算数为463.80万元，比上年预算数增加173.68万元，主要是加大财政经费投入。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为211.96万元，比上年预算数减少6.50万元，主要是较上年在编人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数16.01万元，比上年预算数减少1.32万元，主要是较上年在编人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数8万元，比上年预算数减少0.67万元，主要是较上年在编人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数2.38万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是遗属人员生活补助标准调整增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数5.46万元，比上年预算数减少2.47万元，主要是较上年在编人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数21.21万元，比上年预算数减少0.89万元，主要是较上年在编人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数13.45万元，比上年预算数减少1.07万元，主要是较上年在编人员减少。

三、关于三亚市业余体育学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市业余体育学校2026年一般公共预算基本支出为278.47万元，其中：

人员经费262.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助。

公用经费15.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市业余体育学校2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市业余体育学校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.16万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.16万元），较上年预算下降29.70%。下降的主要原因包括：严格公车管理、优化出行安排、严控燃油维修等支出所致。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市业余体育学校2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市业余体育学校2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市业余体育学校2026年政府性基金预算当年拨款10.29万元，比上年预算数减少3.15万元，主要是上年结转政府性基金预算拨款减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出10.29万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为10.29万元，比上年预算数减少3.15万元，主要是上年结转政府性基金预算拨款减少。

六、关于三亚市业余体育学校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市业余体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。三亚市业余体育学校2026年收支总预算752.56万元。

七、关于三亚市业余体育学校2026年收入预算情况说明

三亚市业余体育学校2026年收入预算752.56万元，其中：上年结转10.29万元，占1.37%；一般公共预算拨款收入742.27万元，占98.63%。比上年预算数增加157.66万元，主要是财政拨款保障力度增强、政策性增资及训练竞赛等经费相应增加所致。

八、关于三亚市业余体育学校2026年支出预算情况说明

三亚市业余体育学校2026年支出预算752.56万元，其中：基本支出278.47万元，占37.00%；项目支出474.09万元，占63.00%。比上年预算数增加157.66万元，主要是落实政策性增资、训练竞赛及运动员保障投入加大，项目经费相应增加所致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市业余体育学校为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2026年三亚市业余体育学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市业余体育学校共有车辆0辆（但有车编1个），其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2026年三亚市业余体育学校19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算742.27万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市业余体育学校2026年单位预算公开表