目录

第一部分三亚市旅游和文化广电体育局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三亚市旅游和文化广电体育局2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市旅游和文化广电体育局2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市旅游和文化广电体育局部门概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家、省有关旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规划、规章制度和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。指导全市旅游、文化、文物资源调查与利用保护工作。统筹规划文化广电体育事业、旅游产业和文化广电体育产业发展。指导推进国际旅游消费中心建设。负责促进旅游产业和文化广电体育产业的对外合作及市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导推进全域旅游，发展邮轮和游艇旅游，培养旅游新业态、开发新产品。指导全市重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进旅游和文化科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。指导旅游和文化广电体育市场发展，监督管理全市旅游和文化体育市场。依法规范旅游和文化体育市场，指导文化和旅游市场综合执法，维护市场秩序。负责全市旅游文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作。指导全市文物管理工作。检查指导各区旅游和文化广电体育工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市旅游和文化广电体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.三亚市旅游和文化广电体育局本级

2.三亚市业余体育学校

3.三亚市公共文化中心

4.三亚市旅游服务中心

第二部分三亚市旅游和文化广电体育局2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分三亚市旅游和文化广电体育局2026年部门预算情况说明

一、关于三亚市旅游和文化广电体育局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市旅游和文化广电体育局部门2026年财政拨款收支总预算87110.44万元。其中，收入总计83692.96万元，包括一般公共预算本年收入29920.38万元、上年结转3342.50万元，政府性基金预算本年收入53772.58万元、上年结转74.98万元；支出总计87110.44万元，包括文化旅游体育与传媒支出32306.93万元、社会保障和就业支出341.75万元、卫生健康支出347.19万元、城乡社区支出52300.00万元，、商业服务业等支出234万元、住房保障支出196.71万元、其他支出1383.86万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市旅游和文化广电体育局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市旅游和文化广电体育局部门2026年一般公共预算当年拨款33262.88万元，比上年预算数减少3645.83万元，主要是全域旅游项目、公共文化和体育服务体系建设专项资金项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出32143.23万元，占96.64%；社会保障和就业支出341.75万元，占1.03%；卫生健康支出347.19万元，占1.04%；商业服务业等支出234万元、占0.70%；住房保障支出196.71万元，占0.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为982.47万元，比上年预算数增加81.38万元，主要是人员调入，增加相关费用。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为609.83万元，比上年预算数减少247.37万元，主要是办公场所运营经费减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为1192.84万元，比上年预算数减少1229.70万元，主要是公共文化和体育服务体系建设专项资金项目预算较上年减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为709.84万元，比上年预算数减少900.97万元，主要是公共文化和体育服务体系建设专项资金项目预算较上年减少。。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算数为5036.00万元，比上年预算数减少234万元，主要是旅游发展局旅游推广宣传经费功能分类调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026年预算数为156.18万元，比上年预算数减少3.49万元，主要是人员正常退休。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为18574.41万元，比上年预算数增加2015.92万元，主要是公共文化中心机构合并后根据单位职能新设立支出功能分类,用于博物馆文物征集及运维、两项展览及亚沙专题展厅2026年度经费、基本支出以及保障单位运转等。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2026年预算数为200万元。比上年预算数持平，主要是用于落笔洞遗址保护与利用项目费用。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2026年预算数为463.80万元。比上年预算数增加173.68万元，主要是加大财政经费投入。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为211.96万元。比上年预算数减少6.5万元，主要是较上年在编人员减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为4005.88万元。比上年预算数减少2020.72万元，主要是旅游和文化广电体育事业发展专项资金项目预算较上年减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为221.86万元，比上年预算数增加16.12万元，主要是2026年养老保险缴费基数增加以及人员调入，增加相关费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为110.93万元，比上年预算数增加8.06万元，主要是2026年职业年金基数调整以及人员调入，增加相关费用。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为8.97万元，比上年预算数减少0.34万元，与上年基本持平。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为35.94万元，比上年预算数减少11.01万元，主要是2025年职工基本医疗保险调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为39.74万元，比上年预算数减少8.50万元，主要是社会保险缴费基数调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为271.51万元，比上年预算数增加15.95万元，主要是在职人员基本工资调整。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为234.00万元，比上年预算数增加234.00万元，主要是旅游发展局旅游推广宣传经费功能分类调整。

19.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为196.71万元，比上年预算数增加19.03万元，主要2026年住房公积金缴费基数增加以及人员调入，增加相关费用。

三、关于三亚市旅游和文化广电体育局2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市旅游和文化广电体育局2026年一般公共预算基本支出为2930.54万元，其中：

人员经费2695.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费234.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务员接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市旅游和文化广电体育局2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市旅游和文化广电体育局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为24.87万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，较上年预算增加10万元；增长的主要原因包括：增加临时安排出国任务，相关事宜暂未明确；公务用车购置及运行费7.37万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.37万元），较上年预算下降14%。下降的主要原因包括：严格公车管理、优化出行安排、严控燃油维修等支出所致，公务车保有量6辆，计划购置0辆；公务接待费7.50万元，与上年持平，计划接待40批300人

（二）三亚市旅游和文化广电体育局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平0。计划接待0批0人。

五、关于三亚市旅游和文化广电体育局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市旅游和文化广电体育局2026年政府性基金预算当年拨款53847.56万元，比上年预算数增加37431.08万元，主要是支付市体育中心建设补偿金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出163.70万元，占0.30%；城乡社区支出（类）支出52300.00万元，占97.13%；其他支出（类）支出1383.86万元，占2.57%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算数为163.70万元，比上年预算数增加95.53万元，主要是上级下达旅游发展基金补助地方项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）2026年预算数为52300.00万元，比上年预算数增加52300.00万元，主要是支付体育中心建设补偿金及运营经费。

3.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）2026年预算数为70.00万元，比上年预算数增加60万元，主要是政府增加对体育文化的投入。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为1313.86万元，比上年预算数增加656万元，主要是部分体育支出从一般公共预算转由体育事业的彩票公益金列支。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

三亚市旅游和文化广电体育局2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、关于三亚市旅游和文化广电体育局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市旅游和文化广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出，三亚市旅游和文化广电体育局部门2026年收支总预算87110.44万元。

八、关于三亚市旅游和文化广电体育局2026年收入预算情况说明

三亚市旅游和文化广电体育局2026年收入预算87110.44万元，其中：上年结转3417.48万元，占3.92%；经费拨款收入29920.38万元，占34.35%；政府性基金收入53772.58万元，占61.73%；专项收入0万元，占0%。与上年预算数增加33785.25万元，主要是增加三亚市体育中心项目建设补偿金及体育中心运营经费。

九、关于三亚市旅游和文化广电体育局2026年支出预算情况说明

三亚市旅游和文化广电体育局2026年支出预算87110.44万元，其中：基本支出2930.54万元，占3.36%；项目支出84179.90万元，占96.64%。比上年预算数增加33785.25万元，主要是支付三亚市体育中心项目建设补偿金、体育中心运营经费及三亚国际体育产业园110KV电力迁改工程涉高铁段工程项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年三亚市旅游和文化广电体育局机关运行经费预算982.47万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市旅游和文化广电体育局政府采购预算总额1067.5万元，其中：政府采购货物预算220万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算847.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市旅游和文化广电体育局本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年三亚市旅游和文化广电体育局85个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算29920.38万元、政府性基金53772.58万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.大型活动经费项目，预算安排5000万元，主要用于开展年度大型活动，通过举办这些活动，可以吸引更多的国内外游客前来观赏和参与，提高三亚的知名度和美誉度。同时，这些活动也可以促进三亚旅游业的发展，带动相关产业的繁荣。绩效目标是落实各项大型活动申办，监管监督，主办及承办大型活动场次不少于20场，服务好人民群众，加大营销推广力度，促进三亚旅游消费增长。

2.市体育中心项目，预算安排2300万元，主要用于三亚市体育中心项目运营，弥补三亚市体育馆的空缺、发展体育运动，丰富群众体育生活。绩效目标是服务好市民游客及保障各项演唱会等活动。

3.公共文化和体育服务体系建设专项资金项目，预算安排1500万元，主要用于群众文化活动、美术展览活动、非遗保护活动、双拥共建活动、《三亚文艺》出版、纸质图书购置、完成年度数字资源更新以及确保各项公共文化服务项目有序开展等。绩效目标是完成纸质图书购置不少于4.4万册，数字资源更新12种，开展更高质量的文化活动，进一步做好全民艺术普及，提高群众文化素质。

4.博物馆文物征集及运维项目，预算安排1000万元，主要用于博物馆开馆前文物征集及运维等相关费用，绩效目标是：完成不少于100件（套）符合馆藏定位的文物征集，建立完整征集档案及数字化信息库；实现展厅、库房设备完好率≥98%，安全巡查无重大隐患，年度运维成本控制在预算范围内；策划2-3场专题展览，开展不少于10场宣传活动，开发文创产品，提升文物公共文化价值。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市旅游和文化广电体育局2026年部门预算公开表