目录

第一部分三亚市公共文化中心概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分三亚市公共文化中心2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市公共文化中心2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市公共文化中心概况

一、主要职能

协助统筹全市公共文化事业发展与规划，推动公共文化服务高质量发展，盘活场馆资源，促进文化和旅游深度融合；宣传共产主义和爱国主义教育；承担搜集、整理与保存文化典籍和地方文献等工作；服务全市文化艺术创作研究，扶持公共文化精品和品牌等；服务全市公共文化产品的推广和对外交流合作；服务文物的收藏、研究、管理及非物质文化遗产的挖掘、传承和保护等；协助指导区级公共文化（场馆）建设及业务工作，引导和加强公共文化社团、协会等社会组织建设；为全市公共文化场馆总分馆制度建设、管理工作，公共文化从业人员培训辅导等提供服务；举办各类文化活动，负责市级主要公共文化场馆管理运营；承办上级部门交办的其他工作。

二、单位构成

三亚市公共文化中心隶属于三亚市旅游和文化广电体育局，副处级单位，核定为财政全额拨款公益一类事业单位，内设有科级职能机构4个（综合科、图书馆管理服务科、文化馆管理服务科、博物馆管理服务科），三亚市落笔洞遗址保护中心纳入中心管理。三亚市公共文化中心编制数为43名，其中：领导岗位3名（正职1名，副职2名），科级领导9名（4正5副），专业技术岗位29名。实有在编在岗42人。

纳入三亚市旅游和文化广电体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分三亚市公共文化中心2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分三亚市公共文化中心2026年单位预算情况说明

一、关于三亚市公共文化中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市公共文化中心2026年财政拨款收支总预算6093.73万元。其中，收入总计6093.73万元，包括一般公共预算本年收入5733.76万元、上年结转359.97万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6093.73万元，包括文化旅游体育与传媒支出5755.93万元、社会保障和就业支出130.81万元、卫生健康支出135.74万元、住房保障支出71.26万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市公共文化中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市公共文化中心2026年一般公共预算当年拨款5733.76万元，比上年预算数增加471.69万元，主要是博物馆新馆开馆前期文物征集及运维经费且新增项目两项展览及亚沙专题展厅2026年度经费；根据事业单位改革及职能调整要求，落笔洞遗址保护中心相关职能及经费预算划转至本中心，相应增加了预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出5755.93万元，占94.45%；社会保障和就业支出（类）支出130.81万元，占2.15%；卫生健康支出（类）支出135.74万元，占2.23%；住房保障支出（类）支出71.26万元，占1.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为1146.84万元，比上年预算数减少1275.70万元，主要是公共文化和体育服务体系建设专项资金项目预算较上年减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为663.84万元，比上年预算数减少696.97万元，主要是公共文化和体育服务体系建设专项资金项目预算较上年减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为3683.96万元，比上年预算数增加3683.96万元，主要是机构合并后根据单位职能新设立支出功能分类用于博物馆文物征集及运维、两项展览及亚沙专题展厅2026年度经费、基本支出及保障单位运转等。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2026年预算数为200.00万元，比上年预算数增加200万元，主要是用于落笔洞遗址保护与利用项目费用。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为61.28万元，比上年预算数增加61.28万元，主要是用于省级非物质文化遗产保护资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为82.81万元，比上年预算数增加12.83万元，主要是2026年养老保险缴费基数增加及机构改革新调入5名在编人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为41.41万元，比上年预算数增加6.42万元，主要是2026年职业年金基数调整及机构改革新调入5名在编人员。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为6.59万元，比上年预算数减少0.4万元，与上年基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为28.36万元，比上年预算数减少3.3万元，主要是2026年社会保险缴费基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为107.38万元，比上年预算数增加13.91万元，主要是2026年公务员医疗补助基数调整及机构改革新调入5名在编人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为71.26万元，比上年预算数增加12.49万元，主要是2026年住房公积金缴费基数增加及机构改革新调入5名在编人员。

三、关于三亚市公共文化中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市公共文化中心2026年一般公共预算基本支出为1032.07万元，其中：

人员经费954.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费

、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、对个人和家庭的补助。

公用经费77.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、三亚市公共文化中心2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市公共文化中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.49万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费3.49万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.49万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市公共文化中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市公共文化中心2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市公共文化中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

三亚市公共文化中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、关于三亚市公共文化中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市公共文化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市公共文化中心2026年收支总预算6093.73万元。

八、关于三亚市公共文化中心2026年收入预算情况说明

三亚市公共文化中心2026年收入预算6093.73万元，其中：上年结转359.97万元，占5.9%；经费拨款收入5733.76万元，占94.10%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加777.66万元，主要是根据事业单位机构改革职能调整，落笔洞遗址保护中心相关职能经费划转至本单位，新增两项展览及亚沙专题展厅2026年度经费和博物馆文物征集及运维经费增加。

九、关于三亚市公共文化中心2026年支出预算情况说明

三亚市公共文化中心2026年支出预算6093.73万元，其中：基本支出1032.07万元，占16.94%；项目支出5061.66万元，占83.06%。比上年预算数增加634.79万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加592.85万元，社会保障和就业支出增加18.85万元，卫生健康支出增加10.60万元，住房保障支出增加12.49万元。

十、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年三亚市公共文化中心为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2026年三亚市公共文化中心政府采购预算总额220万元，其中：政府采购货物预算220万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市公共文化中心共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2026年三亚市公共文化中心22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5733.76万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

公共文化和体育服务体系建设专项资金项目，预算安排1500万元，主要用于群众文化活动、美术展览活动、非遗保护活动、双拥共建活动、《三亚文艺》出版、纸质图书购置、完成年度数字资源更新以及确保各项公共文化服务项目有序开展等。绩效目标是完成纸质图书购置不少于4.4万册，数字资源更新12种，开展更高质量的文化活动，进一步做好全民艺术普及，提高群众文化素质。

2.博物馆文物征集及运维项目，预算安排1000万元，主要用于博物馆开馆前文物征集及运维等相关费用，绩效目标是：完成不少于100件（套）符合馆藏定位的文物征集，建立完整征集档案及数字化信息库；实现展厅、库房设备完好率≥98%，安全巡查无重大隐患，年度运维成本控制在预算范围内；策划2-3场专题展览，开展不少于10场宣传活动，开发文创产品，提升文物公共文化价值。

3.雇员经费，预算安排457万元，主要用于现有52名劳务派遣人员的工资、社保、公积金、管理费、工作午餐等费用。绩效目标是：确保工资按时发放；提高雇员满意度。

4.办公场所运维经费，预算安排650万元，主要用于物业管理费、水电费等。绩效目标是：保障单位场所正常运行；提升运维服务质量；确保物业管理费及水电费正常缴纳。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市公共文化中心2026年预算公开表