目录

第一部分三亚市旅游服务中心（单位）概况

一、主要职能

部门预算单位构成（单位也需要公开内部机构设置）

三亚市旅游服务中心（单位）2026年（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市旅游服务中心（单位）2026年（单位）预算情况说明

第四部分名词解释

三亚市旅游服务中心（单位）概况

一、主要职能

（一）服务旅游信息化建设以及市旅游和文化广电体育局官网、微博、公众号等新媒体运行管理。

（二）负责旅游公益信息的采集和发布，研究挖掘游客旅游需求，为游客提供旅游公共信息咨询服务。

（三）协助指导和管理全市水上旅游项目发展，为水上旅游运动项目信息登记、行业指导和监督检查等提供服务。

（四）服务保障重大水上赛事活动，协助指导监督水上运动项目落实安全生产主体责任。

（五）为协调处理旅游服务投诉、网络舆情、信访等涉旅问题及建立完善重大涉旅投诉舆情处置机制提供服务。

（六）承担全市旅游服务人员、水上旅游从业人员等业务培训工作。

（七）负责中心进驻部门的综合服务保障工作。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

三亚市旅游服务中心的前身是三亚市市民游客中心。三亚市市民游客中心单位隶属于三亚市旅游和文化广电体育局，正科级事业单位。根据机构改革，三亚市市民游客中心于2024年12月正式更名为三亚市旅游服务中心。

单位核定财政全额预算管理事业编制人数11名，其中，领导岗位3人（正职1人，副职2人），其他管理岗位8人，目前在编在岗9人。组织机构包括:内设职能部门，内设职能部门具体为:办公室、水上运动管理部、信息化部。纳入三亚市旅游和文化广电体育局部门2026年度部门预算编制范围的预算单位为三亚市旅游服务中心

第二部分三亚市旅游服务中心（单位）2026年（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分三亚市旅游服务中心（单位）2026年（单位）预算情况说明

一、关于三亚市旅游服务中心（单位）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市旅游服务中心（单位）2026年财政拨款收支总预算978.85万元。其中，收入总计978.85万元，包括一般公共预算本年收入978.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计978.85万元，包括一般公共服务支出978.85万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市旅游服务中心（单位）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市旅游服务中心（单位）2026年一般公共预算当年拨款978.85万元，比上年预算数减少206.69万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出914.93万元，占93.47%；社会保障和就业支出27.43万元，占2.80%；卫生健康支出20.41万元，占2.09%；住房保障支出16.09万元，占1.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026年预算数为156.18万元，比上年预算数减少3.49万元，主要是人员正常退休。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为758.75万元，比上年预算数减少146.65万元，主要是项目减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为18.28万元，比上年预算数减少1.06万元，主要是人员正常退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.14万元，比上年预算数减少0.53万元，主要是人员正常退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.92万元，比上年预算数减少2.74万元，主要是主要是人员正常退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为14.48万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是主要是人员正常退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.09万元，比上年预算数减少0.2万元，主要是主要是人员正常退休。

三、关于三亚市旅游服务中心（单位）2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市旅游服务中心（单位）2026年一般公共预算基本支出为220.10万元，其中：

人员经费202.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金;

公用经费17.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市旅游服务中心（单位）2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市旅游服务中心（单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市旅游服务中心（单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市旅游服务中心（单位）2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市旅游服务中心（单位）2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

国有资本经营预算当年拨款情况说明

三亚市旅游服务中心（单位）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

七、关于三亚市旅游服务中心（单位）2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市旅游服务中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市旅游服务中心（单位）2026年收支总预算978.85万元。

八、关于三亚市旅游服务中心（单位）2026年收入预算情况说明

三亚市旅游服务中心（单位）2026年收入预算978.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入978.85万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少206.69万元，主要是项目减少。

九、关于三亚市旅游服务中心（单位）2026年支出预算情况说明

三亚市旅游服务中心（单位）2026年支出预算978.85万元，其中：基本支出220.10万元，占22.49%；项目支出758.75万元，占77.51%。比上年预算数减少206.69万元，主要是项目减少。其中委托业务费预算总额342.61万元，比上年预算数减少96.53万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，事业单位写xx为事业单位，无机关运行经费预算安排。）

2026年三亚市旅游服务中心（单位）属公益一类事业单位，2026年三亚市旅游服务中心（单位）无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026年三亚市旅游服务中心（单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市旅游服务中心（单位）本级预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年三亚市旅游服务中心（单位）实行绩效目标管理，涉及一般公共预算978.85万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他费等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2026年三亚市旅游服务中心预算公开表