目录

第一部分三亚市旅游和文化广电体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三亚市旅游和文化广电体育局2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市旅游和文化广电体育局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市旅游和文化广电体育局概况

一、主要职能

（一）部门主要职能：

贯彻落实党和国家、省有关旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规划、规章制度和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。指导全市旅游、文化、文物资源调查与利用保护工作。统筹规划文化广电体育事业、旅游产业和文化广电体育产业发展。指导推进国际旅游消费中心建设。负责促进旅游产业和文化广电体育产业的对外合作及市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。

指导推进全域旅游，发展邮轮和游艇旅游，培养旅游新业态、开发新产品。指导全市重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进旅游和文化科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。指导旅游和文化广电体育市场发展，监督管理全市旅游和文化体育市场。依法规范旅游和文化体育市场，指导文化和旅游市场综合执法，维护市场秩序。负责全市旅游文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作。指导全市文物管理工作。检查指导各区旅游和文化广电体育工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

三亚市旅游和文化广电体育局设置16个科级机构：办公室、人事科、政策法规科、规划开发科、监督管理科、市场管理科、产业发展科、国际交流与推广科、全域旅游科、大型活动与节庆科、文化与艺术科、公共服务科、文物科（市文物局）、广播电视管理科、群众体育科、竞技体育科。

第二部分三亚市旅游和文化广电体育局2022年部门预算表

第三部分三亚市旅游和文化广电体育局2022年部门预算情况说明

一、关于三亚市旅游和文化广电体育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市旅游和文化广电体育局2022年财政拨款收支总预算1006143万元。其中，收入总计1006143万元，包括一般公共预算本年收入877279万元、上年结转52075万元，政府性基金预算本年收入550万元、上年结转21788万元；支出总计1006143万元，包括文化旅游体育与传媒支出897731万元、社会保障和就业支出12181万元、卫生健康支出13226万元、住房保障支出6217万元，其他支出76788万元政府性基金支出，结转下年0万元。

二、关于三亚市旅游和文化广电体育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市旅游和文化广电体育局2022年一般公共预算当年拨款929354万元，比上年预算数增加385699万元，主要:政府加大对文化，体育，旅游方面基础措施建设的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出897731万元，占9659%；社会保障和就业（类）支出16158万元，占131%；卫生健康（类）支出13226万元，占142%；住房保障（类）支出6217万元，占066%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为81751万元，比上年预算数减少30335万元，主要:整合预算项目。

2文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为364万元，比上年预算数增加31569万元，主要是调整了机关运行经费至行政运行项目中。

3文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为727505万元，比上年预算数增加397090万元，主要是：1，整合预算项目。2，政府加大对文化体育旅游方面的投入。

4文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为200万元，主要是预算项目分解出来的资金。

5文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为32075万元,主要:是加大文化和旅游市场监管力度，优化公共服务。

6社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为3155万元，比上年预算数减少026万元，主要是离休人员生活补贴纳入其中。

7社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为7426万元，比上年预算数增加024万元，主要:在职人员基本工资调高。

8社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16万元，主要是2022年准备退休人员的单位部份职业年金纳入本年预算。

9卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3945万元，比上年预算数增加018万元，主要是在职人员基本工资调高。

10卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9281万元，比上年预算数增加323万元，主要是在职人员基本工资调高。

11住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为6217万元，比上年预算数增加027万元，主要是在职人员基本工资调高。

三、关于三亚市旅游和文化广电体育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市旅游和文化广电体育局2022年一般公共预算基本支出为113374万元，其中：

人员经费104050万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费、离休费、生活补助、奖励金;

公用经费9324万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市旅游和文化广电体育局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市旅游和文化广电体育局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1113万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：工作职责已划至其他单位；公务用车购置及运行费363万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费363万元），与上年预算持平；公务接待费750万元，与上年预算持平。计划接待40批300人。

（二）三亚市旅游和文化广电体育局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2022年无出国计划。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市旅游和文化广电体育局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市旅游和文化广电体育局2022年政府性基金预算当年拨款550万元，比上年预算数减少10万元，主要:是压减财政支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他（类）支出550万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）2022年预算数为21788万元，主要上年基建项目经费结转。

2其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）2022年预算数为550万元，比上年预算数减少10万元，主要是压减财政支出。

六、关于三亚市旅游和文化广电体育局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市旅游和文化广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与媒体支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。三亚市旅游和文化广电体育局2022年收支总预算1006143万元。

七、关于三亚市旅游和文化广电体育局2022年收入预算情况说明

三亚市旅游和文化广电体育局2022年收入预算1006143万元，其中：上年结转73863万元，占734%；一般公共预算拨款收入877279万元，占8719%；政府性基金收入550万元，占546%。

八、关于三亚市旅游和文化广电体育局2022年支出预算情况说明

三亚市旅游和文化广电体育局2022年支出预算1006143万元，其中：基本支出113374万元，占157%；项目支出892768万元，占843%。比上年预算数增加306488万元，主要是:1,增加上年结转经费。2，政府加大对旅游市场环境优化基础措施建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年三亚市旅游和文化广电体育局机关运行经费预算81751万元；。

（二）政府采购情况

2022年三亚市旅游和文化广电体育局政府采购预算总额44673万元，其中：政府采购货物预算21373万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算230万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三亚市旅游和文化广电体育局本级单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三亚市旅游和文化广电体育局17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算932280万元、政府性基金550万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表 单位 旅文局